- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
13085091
Monto de la Factura
₲ 119.280.000
Nro. de Orden de Pago
56656
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.353.085
IVA
₲ 10.843.636
Retención DNCP
₲ 420.733
Retención IVA
₲ 3.253.091
Retención Renta
₲ 3.253.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOOL SRL
RUC
80005700-7
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-164969
Monto Contrato
₲ 119.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.353.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323317
Nombre de la Licitación
Adquisición de varillas de destranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap