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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002491
Monto de la Factura
₲ 316.642.300
Nro. de Orden de Pago
55513
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.121.070
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.128.398
Retención IVA
₲ 8.635.699
Retención Renta
₲ 5.757.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-154752
Monto Contrato
₲ 372.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.354.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.236.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322030
Nombre de la Licitación
Extensión de cañerías de 250, 200, 150 mm en zona Norte de Fernando de la Mora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap