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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001257
Monto de la Factura
₲ 132.615.464
Nro. de Orden de Pago
61113
Fecha de Orden de Pago
29-01-2021
Fecha Emisión Cheque
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.071.290
IVA
₲ 12.055.951
Retención DNCP
₲ 467.771
Retención IVA
₲ 3.616.785
Retención Renta
₲ 3.616.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.842.832
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-162951
Monto Contrato
₲ 281.789.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.789.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.500.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347831
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de Colectores Cloacales en Cap.Montiel e/ Capellanes del Chaco y Tte.Escobar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap