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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0026701
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
55292
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
23-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.190
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 57.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-157116
Monto Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334118
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap