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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002771
Nro. de Timbrado
13162346
Monto de la Factura
₲ 104.127.624
Nro. de Orden de Pago
56749
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.080.649
IVA
₲ 9.466.148
Retención DNCP
₲ 367.287
Retención IVA
₲ 2.839.844
Retención Renta
₲ 2.839.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-165506
Monto Contrato
₲ 390.382.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.382.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.711.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348725
Nombre de la Licitación
Adquisición de tapas con marco de hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap