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Datos del Pago
Nro. de Factura
1928/1929/1930/1931/1932/1933
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 186.326.800
Nro. de Orden de Pago
57484
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.506.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 657.225
Retención IVA
₲ 5.081.640
Retención Renta
₲ 5.081.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166574
Monto Contrato
₲ 423.889.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.789.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341800
Nombre de la Licitación
Materiales Electricos para Servicios Generales y Unidad de Maquinas y Equipos Electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap