- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001951
Nro. de Timbrado
366529-1
Monto de la Factura
₲ 95.824.400
Nro. de Orden de Pago
57637
Fecha de Orden de Pago
19-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.259.616
IVA
₲ 8.711.309
Retención DNCP
₲ 337.999
Retención IVA
₲ 2.613.392
Retención Renta
₲ 2.613.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166574
Monto Contrato
₲ 423.889.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.789.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.237.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341800
Nombre de la Licitación
Materiales Electricos para Servicios Generales y Unidad de Maquinas y Equipos Electricos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap