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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000612
Monto de la Factura
₲ 5.892.500
Nro. de Orden de Pago
60311
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.306
IVA
₲ 535.682
Retención DNCP
₲ 20.784
Retención IVA
₲ 160.705
Retención Renta
₲ 160.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167466
Monto Contrato
₲ 116.523.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.523.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.756.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos Quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap