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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002375
Monto de la Factura
₲ 349.253.408
Nro. de Orden de Pago
54603
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.133.641
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.244.612
Retención IVA
₲ 9.525.093
Retención Renta
₲ 6.350.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).
RUC
80052541-8
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-153392
Monto Contrato
₲ 349.253.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.253.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.133.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323280
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de cloración Regiones del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap