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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007626/7537/7536
Nro. de Timbrado
12711735
Monto de la Factura
₲ 37.590.000
Nro. de Orden de Pago
56457
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.566.736
IVA
₲ 3.417.273
Retención DNCP
₲ 132.590
Retención IVA
₲ 1.025.182
Retención Renta
₲ 1.025.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.840.310
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-152498
Monto Contrato
₲ 450.545.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.124.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322724
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación transformadores de potencia Asunción e Interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap