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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001283 al 291
Monto de la Factura
₲ 67.796.500
Nro. de Orden de Pago
57323
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.859.373
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.137
Retención IVA
₲ 1.848.995
Retención Renta
₲ 1.848.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167467
Monto Contrato
₲ 210.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.816.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.573.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341879
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos Quimicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap