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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
13691675
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
58270
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.230.000
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA
RUC
1744334-2
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166811
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.530.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354469
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria en Contrataciones Públicas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap