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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000717
Monto de la Factura
₲ 44.807.328
Nro. de Orden de Pago
59944
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.205.244
IVA
₲ 4.073.393
Retención DNCP
₲ 158.048
Retención IVA
₲ 1.222.018
Retención Renta
₲ 1.222.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167465
Monto Contrato
₲ 596.117.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.251.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.697.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349931
Nombre de la Licitación
Rehabilitación de colectores cloacales Cuenca Tacumbú-Asunción
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap