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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083759
Nro. de Timbrado
13116105
Monto de la Factura
₲ 18.126.000
Nro. de Orden de Pago
58304
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.073.375
IVA
₲ 1.647.818
Retención DNCP
₲ 63.935
Retención IVA
₲ 494.345
Retención Renta
₲ 494.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167508
Monto Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.432.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.056.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Pintura
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap