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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001040
Nro. de Timbrado
12938774
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. de Orden de Pago
56512
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.735.200
IVA
₲ 6.000.000
Retención DNCP
₲ 232.800
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.432.000
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-157916
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.968.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.676.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341203
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales para Administración de Archivos, Digitalización y Guarda de Documentos en la modaldidad de contrato abierto
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap