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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
13102793
Monto de la Factura
₲ 203.775.000
Nro. de Orden de Pago
56747
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.941.230
IVA
₲ 18.525.000
Retención DNCP
₲ 718.770
Retención IVA
₲ 5.557.500
Retención Renta
₲ 5.557.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON LADISLAO BENITEZ LOPEZ
RUC
447122-9
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-166648
Monto Contrato
₲ 203.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.941.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antracita
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap