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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020170
Nro. de Timbrado
13161189
Monto de la Factura
₲ 17.460.000
Nro. de Orden de Pago
58070
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.446.050
IVA
₲ 1.587.273
Retención DNCP
₲ 61.586
Retención IVA
₲ 476.182
Retención Renta
₲ 476.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167506
Monto Contrato
₲ 146.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.374.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.931.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Pintura
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap