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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040495
Nro. de Timbrado
13125395
Monto de la Factura
₲ 74.032.600
Nro. de Orden de Pago
57561
Fecha de Orden de Pago
05-07-2019
Fecha Emisión Cheque
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.733.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 261.133
Retención IVA
₲ 2.019.071
Retención Renta
₲ 2.019.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167439
Monto Contrato
₲ 334.910.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.001.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.436.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349571
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAMION HIDROJET-FORD CARGO-MARCA SCORZA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap