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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045315
Monto de la Factura
₲ 39.899.040
Nro. de Orden de Pago
59643
Fecha de Orden de Pago
08-06-2020
Fecha Emisión Cheque
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.581.994
IVA
₲ 3.627.185
Retención DNCP
₲ 140.735
Retención IVA
₲ 1.088.156
Retención Renta
₲ 1.088.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40002-18-167439
Monto Contrato
₲ 334.910.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.001.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.436.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349571
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CAMION HIDROJET-FORD CARGO-MARCA SCORZA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap