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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005260
Nro. de Timbrado
15339406
Monto de la Factura
₲ 358.577.000
Nro. de Orden de Pago
1768
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.979.091
IVA
₲ 32.597.909

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 9.779.373
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30188-22-211491
Monto Contrato
₲ 358.577.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.758.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.979.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE YPANÉ
Convocante
Municipalidad de Ypané
Unidad de Contratación
Uoc Ypane