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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001187
Monto de la Factura
₲ 59.794.272
Nro. de Orden de Pago
1500027572
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.728.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.736
Retención IVA
₲ 1.630.753
Retención Renta
₲ 2.174.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 217
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239250
Monto Contrato
₲ 148.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.430.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.463.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar