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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001949
Monto de la Factura
₲ 88.688.728
Nro. de Orden de Pago
1500029452
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.735.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.604
Retención IVA
₲ 2.418.784
Retención Renta
₲ 3.225.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
PR/EJ N° 217
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239250
Monto Contrato
₲ 148.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.430.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.463.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar