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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000794
Monto de la Factura
₲ 81.899.426
Nro. de Orden de Pago
1500029453
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.401.741
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.903
Retención IVA
₲ 2.233.621
Retención Renta
₲ 2.978.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 219
Código de Contratación (CC)
CO-25006-24-239249
Monto Contrato
₲ 280.630.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.457.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.619.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para funcionarios de PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar