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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1143
Monto de la Factura
₲ 1.155.003
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
09-09-2011
Fecha Emisión Cheque
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.098.387
IVA
Retención DNCP
₲ 4.116
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
CO-27004-11-25011
Monto Contrato
₲ 232.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.173.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.471.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192034
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero