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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001398
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. de Orden de Pago
2231
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.170.008
IVA
₲ 3.490.908
Retención DNCP
₲ 135.448
Retención IVA
₲ 1.047.272
Retención Renta
₲ 1.047.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
LCO N° 05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28006-20-192530
Monto Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.170.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384916
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve