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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Nro. de Timbrado
13480235
Monto de la Factura
₲ 71.440.080
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
31-01-2020
Fecha Emisión Cheque
31-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.180.298
IVA
₲ 6.494.553

Retención DNCP
₲ 259.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
528/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22004-19-181276
Monto Contrato
₲ 178.600.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.600.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.950.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368378
Nombre de la Licitación
Construcción de 2 Unidades de Salud Familiar USF en el departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira