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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Nro. de Timbrado
13452112
Monto de la Factura
₲ 99.998.288
Nro. de Orden de Pago
5053
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.634.658
IVA
₲ 9.090.753
Retención DNCP
₲ 363.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL LARRAMENDIA PERALTA
RUC
432552-4
Número de Contrato
522/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22004-19-180210
Monto Contrato
₲ 499.991.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.991.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.173.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368384
Nombre de la Licitación
Ampliación del local de la AMAG
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira