- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-107
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 184.067.900
Nro. de Orden de Pago
84040
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.045.226
IVA
₲ 16.733.445
Retención DNCP
₲ 655.951
Retención IVA
₲ 5.020.034
Retención Renta
₲ 3.346.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24005-17-140898
Monto Contrato
₲ 184.067.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.067.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.045.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA ,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal