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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-532
Nro. de Timbrado
11926387
Monto de la Factura
₲ 43.975.000
Nro. de Orden de Pago
85080
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.819.426
IVA
₲ 3.997.727
Retención DNCP
₲ 156.711
Retención IVA
₲ 1.199.318
Retención Renta
₲ 799.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24005-17-149171
Monto Contrato
₲ 43.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.819.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal