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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-828
Nro. de Timbrado
12426189
Monto de la Factura
₲ 96.450.000
Nro. de Orden de Pago
85091
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.722.196
IVA
₲ 8.768.182
Retención DNCP
₲ 343.713
Retención IVA
₲ 2.630.455
Retención Renta
₲ 1.753.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNANDO HUMBERTO GONZALEZ
RUC
2492237-4
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24005-17-149170
Monto Contrato
₲ 96.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.722.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal