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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000105
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000629
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.200.001
IVA
₲ 54.545.454
Retención DNCP
₲ 2.094.545
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 21.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
9332
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-235377
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.476.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.200.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433634
Nombre de la Licitación
LCO 1217/2023_Adquisición de Acoplado para Tractor Agrícola para Limpieza de Franja de Servidumbre de Líneas de Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande