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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018985
Monto de la Factura
₲ 53.674.000
Nro. de Orden de Pago
2000000818
Fecha de Orden de Pago
12-02-2024
Fecha Emisión Cheque
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.024.168
IVA
₲ 4.879.455
Retención DNCP
₲ 187.371
Retención IVA
₲ 1.463.837
Retención Renta
₲ 1.951.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
9338
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236791
Monto Contrato
₲ 53.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.627.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.024.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande