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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 208.176.000
Nro. de Orden de Pago
2000005114
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.020.034
IVA
₲ 18.925.091
Retención DNCP
₲ 726.723
Retención IVA
₲ 5.677.527
Retención Renta
₲ 7.570.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
9360
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236077
Monto Contrato
₲ 297.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.266.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.294.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434365
Nombre de la Licitación
LCO 1226/2023 Servicio de Reparación de Electrobombas y Motores para la Central Hidroeléctrica de Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande