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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004379
Monto de la Factura
₲ 106.952.620
Nro. de Orden de Pago
2000002000
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.679.842
IVA
₲ 9.722.965
Retención DNCP
₲ 373.362
Retención IVA
₲ 2.916.890
Retención Renta
₲ 3.889.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9374
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236227
Monto Contrato
₲ 733.527.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.887.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.647.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433846
Nombre de la Licitación
Lco1210/2023_Adquisición de Equipos de Seguridad y Herramientas para Trabajos en Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande