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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043371
Monto de la Factura
₲ 21.928.064
Nro. de Orden de Pago
2000014605
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.635.306
IVA
₲ 1.993.460
Retención DNCP
₲ 77.346
Retención IVA
₲ 598.038
Retención Renta
₲ 598.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
9104
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-226113
Monto Contrato
₲ 263.136.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.088.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.361.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407542
Nombre de la Licitación
LCO 1188/2022_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia - Área Protegida- Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande