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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 27.405.000
Nro. de Orden de Pago
2000001780
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.541.460
IVA
₲ 2.491.364
Retención DNCP
₲ 95.668
Retención IVA
₲ 747.409
Retención Renta
₲ 996.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
9368/23
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236772
Monto Contrato
₲ 223.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.505.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.925.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425247
Nombre de la Licitación
lco 1205/2023_Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductores Instalados en el Edificio Enzo Debernardi de CDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande