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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007653
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000000815
Fecha de Orden de Pago
12-02-2024
Fecha Emisión Cheque
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.496.400
IVA
₲ 1.609.091
Retención DNCP
₲ 61.789
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 643.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
9335
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236551
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.684.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.496.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande