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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003587
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000003070
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.821.126
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 21.783
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 226.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
9121
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-229228
Monto Contrato
₲ 223.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.641.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.361.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407705
Nombre de la Licitación
LCO 1192/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System y Ventana- Bajo la Modalidad de Contrato Abierto . Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande