- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001943
Monto de la Factura
₲ 401.442.964
Nro. de Orden de Pago
2000000782
Fecha de Orden de Pago
08-02-2024
Fecha Emisión Cheque
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.144.842
IVA
₲ 36.494.815
Retención DNCP
₲ 1.401.401
Retención IVA
₲ 10.948.445
Retención Renta
₲ 14.597.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
9337
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236556
Monto Contrato
₲ 401.442.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.092.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.144.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande