- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001750
Monto de la Factura
₲ 330.436.500
Nro. de Orden de Pago
2000016394
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.955.766
IVA
₲ 30.039.682
Retención DNCP
₲ 1.165.540
Retención IVA
₲ 9.011.905
Retención Renta
₲ 9.011.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9187
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-229924
Monto Contrato
₲ 330.436.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.145.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.955.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430346
Nombre de la Licitación
LCO 1195/2023_Adquisición de Seccionadores para Puestos de Distribución Aéreos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande