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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018397
Monto de la Factura
₲ 1.524.000
Nro. de Orden de Pago
2000001704
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.508
IVA
₲ 138.545

Retención DNCP
₲ 5.542
Retención IVA
₲ 41.564
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
9339
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236789
Monto Contrato
₲ 1.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande