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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 43.940.000
Nro. de Orden de Pago
2000000642
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.952.079
IVA
₲ 3.994.545
Retención DNCP
₲ 153.391
Retención IVA
₲ 1.198.364
Retención Renta
₲ 1.597.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
9333
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236547
Monto Contrato
₲ 43.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.901.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.952.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande