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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 74.255.000
Nro. de Orden de Pago
2000000633
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.205.660
IVA
₲ 6.750.455
Retención DNCP
₲ 259.217
Retención IVA
₲ 2.025.137
Retención Renta
₲ 2.700.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
9334
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-236549
Monto Contrato
₲ 74.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.190.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.205.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425633
Nombre de la Licitación
LCO 1197/2023_Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande