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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008837
Monto de la Factura
₲ 98.190.700
Nro. de Orden de Pago
2000006179
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.513.732
IVA
₲ 8.926.427
Retención DNCP
₲ 342.775
Retención IVA
₲ 2.677.928
Retención Renta
₲ 3.570.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
9366
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-235869
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.877.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.932.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425281
Nombre de la Licitación
Lco1208/2023_Servicio de Lavado y Engrase de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande