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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004478
Monto de la Factura
₲ 19.870.400
Nro. de Orden de Pago
2000006206
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.519.212
IVA
₲ 1.806.400
Retención DNCP
₲ 69.366
Retención IVA
₲ 541.920
Retención Renta
₲ 722.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
9115
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-227800
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.673.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.654.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419833
Nombre de la Licitación
LCO 1190/2022_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Plomería de Locales de la ANDE, ubicados en Asunción y área Metropolitana, bajo la Modalidad de Contrato Abierto- Ad. Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande