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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 73.025.650
Nro. de Orden de Pago
2000003818
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.059.905
IVA
₲ 6.638.695
Retención DNCP
₲ 254.926
Retención IVA
₲ 1.991.609
Retención Renta
₲ 2.655.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
9355
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237093
Monto Contrato
₲ 73.025.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.961.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.059.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434128
Nombre de la Licitación
LCO 1222-2023_Adquisición de Licencias para Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande