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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0028385
Monto de la Factura
₲ 797.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002893
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.803.999
IVA
₲ 72.454.545
Retención DNCP
₲ 2.782.255
Retención IVA
₲ 21.736.364
Retención Renta
₲ 28.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9345
Código de Contratación (CC)
CO-25002-23-237059
Monto Contrato
₲ 797.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.304.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.803.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434084
Nombre de la Licitación
lco 1221/2023_Servicio de Reparación y Actualización de Sistema de Drenaje de la Central Hidroeléctrica de Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande