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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006787
Nro. de Timbrado
11809129
Monto de la Factura
₲ 292.305.000
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.976.740
IVA
₲ 26.573.182
Retención DNCP
₲ 1.041.669
Retención IVA
₲ 7.971.955
Retención Renta
₲ 5.314.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-131138
Monto Contrato
₲ 292.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.305.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.976.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología