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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Nro. de Timbrado
11730401
Monto de la Factura
₲ 24.768.800
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.554.678
IVA
₲ 675.513
Retención DNCP
₲ 88.267
Retención IVA
₲ 675.513
Retención Renta
₲ 450.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLEVA S.A.
RUC
80072033-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122261
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.645.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.922.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo