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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 78.148.834
Nro. de Orden de Pago
3662
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.120.667
IVA
₲ 7.470.637
Retención DNCP
₲ 292.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.494.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
27-2013
Código de Contratación (CC)
CO-23010-13-78360
Monto Contrato
₲ 164.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.907.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.120.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256402
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel